一、共产主义青年团宁波市北仑区委员会单位概况

  （一）主要职能

    1.领导全区共青团工作；在区青联中发挥核心作用；受党的委托领导本区少先队工作；指导区青少年宫和区志愿者协会工作；依法对区级青年社团和青少年教育、活动、服务阵地等进行归口管理或业务指导。 

    2.团结带领、教育引导本区团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以高度的政治责任感和改革创新精神，在北仑经济社会快速发展的进程中培养和造就一代有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业建设者和接班人；积极为党输送新鲜血液。

    3.适应北仑经济和社会发展的需要，围绕党的中心任务，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动；充分发挥青少年在北仑更高水平跻身全国县(市)区综合实力第一方阵进程中的生力军和突击队作用，满足青少年成长成才的需要。 

    4.调查研究本区青少年生存发展和青少年工作状况；参与制定并实施本区青少年工作和青少年事业发展规划；参与制定并实施本区有关青年和青年工作的政策；参与起草有关法规草案并实施有关法规；配合政府处理、协调和督办与本区青少年权益相关的事务；积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用。 

    5.协助党和政府做好本区在校学生、职业青年、农村青年的教育、引导工作，整合各种资源，为各类青少年群体提供服务和帮助，切实维护社会的安定团结。 

    6.开展青年统战工作，建立广泛的青年爱国统一战线，做好青年统战对象的团结、教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结；会同本区有关部门做好青少年外事工作，建立、发展同世界各国青少年的联系，促进国际交流与合作。 

    7.坚持以党建带团建，按照群众化、社会化、民主化和法制化的要求，加强本区基层团组织的建设，增强共青团组织的感召力、凝聚力和吸引力；积极运用信息技术，推动本区青少年工作手段的现代化。 

    8.加强机关建设，提高机关管理的科学化、规范化、制度化和信息化水平；大力选拔、培养和输送年轻干部。 

    9.承办区委、区政府交办的其他事项。

  （二）部门决算单位构成

    从预算单位构成看，共产主义青年团宁波市北仑区委员会部门决算包括：本级决算和所属下属青少年宫人员经费、房屋租金、物业管理经费、青少年宫等入驻富邦广场经费。

    二、共产主义青年团宁波市北仑区委员会单位2017年度部门决算公开表

    详见附表。

    三、共产主义青年团宁波市北仑区委员会单位2017年度部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

    共产主义青年团宁波市北仑区委员会单位2017年度收入总计1,585.01万元，支出总计1,585.01万元。与2016年相比，收入总计增加1192.63万元，增长304%，支出总计增加1192.63万元，增长304%。

  （二）收入决算总体情况说明

    本年收入合计1,576.44万元，占总收入99.46%，包括财政拨款收入1,570.07万元（其中，一般公共预算1,468.07万元，政府性基金预算102.00万元），占99.06%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入6.37万元，占0.40%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

  （三）支出决算情况说明

    本年支出合计1,578.59万元，其中基本支出141.12万元，占8.94%；项目支出1,437.46万元，占91.06%； 经营支出0万元，占0%。

    按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,443.75万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出9.84万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出23.00万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出102.00万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

    按支出用途分类，包括人员支出136.29万元，日常公用支出4.83万元，项目支出1,437.46万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,468.07万元，政府性基金预算支出102.00万元，其他各类支出8.51万元。

  （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    共产主义青年团宁波市北仑区委员会单位2017年度财政拨款收入总计1,570.07万元，支出总计1,570.07万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加1189.14万元，增长312%，财政拨款支出总计增加1189.14万元，增长312%。

  （五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

    1.一般公共预算拨款支出决算总体情况。

共产主义青年团宁波市北仑区委员会单位2017年度一般公共预算拨款支出1,468.07万元，占本年支出合计的93.00%。与2016年相比，一般公共预算拨款支出增加1118.44万元，增长320%。

    2.一般公共预算拨款支出决算具体情况。

    共产主义青年团宁波市北仑区委员会单位2017年度财政拨款支出年初预算为742.03万元，支出决算为1,468.07万元,完成年初预算的197.85%，主要原因是青少年宫等入驻富邦广场经费未使用完结转在2017年度使用。

    3.一般公共预算拨款支出具体使用情况

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为87.61万元，2017年决算为108.28万元，完成年初预算的124%， 决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体团体事务支出（项）。2017年年初预算为624.15万元，2017年决算为1326.95万元，完成年初预算的213%，决算数大于预算数的主要原因是青少年宫等入驻富邦广场经费未使用完结转2017年度使用。

    社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为6.47万元，2017年决算为7.03万元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

    社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为2.59万元，2017年决算为2.81万元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。    

    住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为21.13万元，2017年决算数为22.92万元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

    住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2017年年初预算为0.08万元，2017年决算数为0.07万元，完成年初预算的87.5%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

    4.一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

    共产主义青年团宁波市北仑区委员会单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出141.12万元，其中：

    人员经费136.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

    公用经费4.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

  （六）政府性基金当年拨款情况说明

    其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。2017年年初预算为102万元，2017年决算为102万元，完成年初预算的100%。

  （七）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.60万元，支出决算为2.86万元，完成预算的51.12%,其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.86万元，完成预算的51.12%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待下降。

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.62万元，下降18%，其中：

    1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2017年度公务接待费决算2.86万元，比上年决算数下降18%。主要用于接待浙江省青年公益篮球赛等支出。减少的主要原因是交流等活动减少。

其中，本单位国内公务接待28批次，415人次，共2.86万元；外事接待批0次，0人次，共0万元。

    3.公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  （八）部门预算绩效情况

1.2017年度团北仑区委本年无发生项目绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

  （九）其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费支出情况

    2017年度本级的机关运行经费一般公共预算支出4.83万元，比上年度减少7.09万元，下降60%，主要原因是其他商品和服务支出减少。

    2.政府采购支出情况

    2017年度本级及所属各单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    3.国有资产占有使用情况

    截至2017年12月31日，团区委本级共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

12. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）：用于群众团体事务方面的支出。

（1）行政运行（项）：指局机关及实行公务员管理的事业单位的基本支出，主要有人员经费和公用经费。

（2）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。