一、共情团宁波市委概况

（一）主要职能

1、领导全市共青团工作，领导全市青联、学联和少先队工作，对全市性青少年社团组织进行指导和管理。

2、参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全市青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3、参与全市有关青少年事务的地方性法规、规章的制定和实施，参与监督青少年法规的执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4、调查青少年思想动态和青少年工作学习情况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策。

5、协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。

6、组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。

7、组织开展国内外、市内外青少年友好交流工作；做好青年统战、民族、宗教工作，团结各族、各界青年，维护、促进祖国统一和民族团结。

8、加强对县（市）区、市直属单位团组织的领导和管理。

9、承担市委、市政府交办的其他有关工作。

   （二）部门决算单位构成

共青团宁波市委2015年度部门决算包含本级决算和下属单位宁波市青少年宫决算共2个，其中：行政单位1个，事业单位1个。

二、共青团宁波市委2015年部门决算安排情况说明

（一）收入决算总体情况

共青团宁波市委2015年收入决算总计4578.2万元，其中：财政拨款收入1452.47万元，占31.73%；上级补助收入218万元，占4.76%；事业收入2322.44万元，占50.73%；政府性基金预算财政拨款376.24万元，占8.21%；其他收入21.34万元，占0.47%；用事业基金弥补收支差额0万元；年初结转和结余187.71万元，占4.1%。

（二）支出决算总体情况

共青团宁波市委2015年支出决算4054.74万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出852.61万元、教育支出2548.85万元、文化体育与传媒支出2万元、社会保障和就业支出47.92万元、住房保障支出227.12万元、其他支出376.24万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出1674.33万元，项目支出2380.41万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

（三）财政拨款收支决算总体情况

     共青团宁波市委2015年财政拨款收入总计决算1828.71万元，收入包括：本年一般公共预算财政拨款1452.47万元，本年政府性基金预算财政拨款376.24万元；支出总计决算1828.71万元，支出包括：一般公共服务支出808.11万元、教育支出367.32万元、文化体育与传媒支出2万元、社会保障和就业支出47.92万元、住房保障支出227.12万元、其他支出376.24万元。

   （四）一般公共预算财政拨款支出情况

共青团宁波市委2015年一般公共预算财政拨款支出合计1452.47万元，具体用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务支出（款）专项业务活动（项）10万元，主要用于团市委办公室开展专项业务活动所发生的支出。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）行政运行（项）482.62万元，主要用于团市委行政日常办公运行支出。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）一般行政管理事务（项）299.96万元，主要用于团市委提供一般公共服务的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）事业运行（项）10万元，主要用于团市委下属事业单位市青少年宫的行政支出。

5.一般公共服务支出（类）宣传事务支出（款）一般行政管理事务（项）5.52万元，主要用于共青团提供的公共服务中未单独设置项级科目的其他宣传事务项目支出。

6.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项

367.32万元，主要用于共青团干部及其他青少年培训。

7.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）2万元，主要用于共青团工作和相关文化活动宣传。

8.社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）47.92万元，主要用于团市委下属事业单位市青少年宫的离退休经费支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）225.32万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

1.81万元，主要用于按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况

共青团宁波市委2015年一般公共预算财政拨款基本支出    1119.29万元，其中：

人员经费994.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费124.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

（六）政府性基金预算财政拨款情况

共青团宁波市委2015年政府性基金预算本年收入376.24万元，本年支出376.24万元。本年支出具体用于以下方面：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）128.01万元，主要用于全市青少年校外教育工作和相关活动。

2.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支

出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）212.34万元，主要用于全市青少年校外教育阵地建设。

3.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（项）35.89万元，主要用于全市青少年校外教育基础设施建设。

（七）财政拨款“三公”经费决算情况（一般公共预算财政拨款口径）

共青团宁波市委2015年“三公”经费支出决算 26.7万元，比上年减3%。其中：

1.因公出国（境）经费：2015年安排因公出国（境）费支出5.5万元，比上年增90 %，其中2.51万元为年初预算外特批增加，未突破年初预算安排。主要用于机关人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2015年因公出国（境）团组数2个，人次3人。增加的主要原因是，因甬台外事交流需要，选派1人随市委宣传部交流团出访台湾，经费指标2.51万元为年初预算外新增。

2.公务用车购置费：2015年安排公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），公务用车购置数0 辆，公务用车保有量2 辆，未安排公务用车购置费。

3.公务用车运行费：2015年安排公务用车运行费支出 7.2 万元，比上年增加6 %，主要用于公务用车运行等所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增加的主要原因是车辆使用年限较长，维护费等费用增加。

4.公务接待费：2015年安排公务接待费支出13.97万元，比上年减21.65%。主要用于接待上级团组织、兄弟城市团组织和青年组织、境外青年外事交流团组考察调研等支出，其中国内接待费12.74万元，国内公务接待批次43个，国内公务接待663人次。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。

三、其他重要事项的情况说明

1.政府采购支出情况：2015年政府采购支出总额56.6万元，其中：政府采购货物支出13.5万元、政府采购服务支出43.1万元。

2.国有资产占用情况：截至2015年12月31日，共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政决算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3.上级补助收入：决算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4.其他收入：决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：是决算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.年末结转和结余：指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，反映市级机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

10.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

11.教育支出：反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。

12.文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。包括文化事业费、文物事业费、体育事业费、广播影视业费、新闻出版事业费以及其他文化体育与传媒支出等。

13.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

14.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

15.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。